Definición

  • Es inherente a todos los niveles de dirección, gerencia y funcionarios de las entidades gubernamentales.
  • Es una forma de medir, el esfuerzo con relación a las metas y/o actividades a ser cumplidas por una entidad y comprobar si estas se están logrando o no.
  • Comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad pública sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectué correcta y eficientemente.
  • Esta realizado por la gente, no son solo políticas, encuestas y formularios y se aplica en toda la organización.
  • Es responsabilidad del Titular, fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del Control Interno para evaluar la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, a fin de que contribuya al logro de la misión y objetivos.


La Municipalidad Distrital de Hualmay ya inicio la Implementación del Sistema de Control Interno, para lo cual, el Alcalde y su equipo Directivo manifestaron su compromiso y respaldo a su implementación.Para ello, el 14 de Abril del 2016 suscribieron el Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Hualmay, comprometiéndose a:

1) Conformar un Comité de Control Interno, que estará a cargo de la Implementación del Sistema de Control Interno dentro del marco normativo vigente; el cual se ha materializado con la expedición de la Resolución de Alcaldía Nº 0170-2016-MDH de fecha 14 de Abril del 2016.

2) Diseñar, implementar, monitorear y evaluar la implementación del Sistema de Control Interno, además de convocar a todos los servidores públicos a poner en marcha los procedimientos que sean necesarios para un adecuado establecimiento del control interno, que permita el cumplimiento de la misión y los objetivos de la entidad, en beneficio de los ciudadanos de la localidad de Hualmay.

Marco Normativo

 

AÑO Descripción Archivo
2006 Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las entidades del Estado. DESCARGA
2006 RC N° 320-2006-CG Normas de Control Interno. DESCARGA
2008 RC N° 458-2008-CG Guía para la implementación del SCI de las entidades del Estado. DESCARGA
2009 DU N° 067-2009 Decreto de Urgencia que modifica el artículo 10 de la Ley 28716. DESCARGA
2011 Ley N° 29743, Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 28716. DESCARGA
2015 Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016 (Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final) DESCARGA
2016 RC N° 149-2016-CG, aprueba la Directiva N° 013-2016-CGPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado” DESCARGA

 

 Actas Sesiones - CI

N Descripción Archivo
1 Acta de Sesion 01 - Control Interno - Muncipalidad Distrital de Hualmay DESCARGA
2 Acta de Sesion 02 - Control Interno - Muncipalidad Distrital de Hualmay DESCARGA
3 Acta de Sesion 03 - Control Interno - Muncipalidad Distrital de Hualmay DESCARGA
4 Acta de Sesion 04 - Control Interno - Muncipalidad Distrital de Hualmay DESCARGA
5 Acta de Sesion 05 - Control Interno - Muncipalidad Distrital de Hualmay DESCARGA
6 Acta de Sesion 06 - Control Interno - Muncipalidad Distrital de Hualmay DESCARGA
7 Acta de Sesion 07 - Control Interno - Muncipalidad Distrital de Hualmay DESCARGA
8 Acta de Sesion 08 - Control Interno - Muncipalidad Distrital de Hualmay DESCARGA

Comité - CI

Descripción Archivo
Acta de Compromiso - Control Interno - Muncipalidad Distrital de Hualmay DESCARGA
Resolucion de Alcaldia - Control Interno - Muncipalidad Distrital de Hualmay DESCARGA
Acta de Instalacion- Control Interno - Muncipalidad Distrital de Hualmay DESCARGA
Plan  - Control Interno - Muncipalidad Distrital de Hualmay DESCARGA

 

Meta 30 - Implemetación de Control Interno (Fase de ejecución) en los Procesos Público y
Contratación Pública

Descripción Archivo
Propuesta de Control Nº 10 - Directiva de Proceso de Programación Multinual y Formulación
Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Hualmay
DESCARGA
Propuesta de Control Nº 48 - Formato 01  Solicitud de Certificación Presupuestal DESCARGA
Propuesta de Control Nº 21 - Listado de Bienes y Servicios Comunes DESCARGA
Resolución de Directiva DESCARGA
Directiva de Proceso de Programación Multinual y Formulación Presupuestal de la
Municipalidad Distrital de Hualmay
DESCARGA
Informe de aprobacion de Directiva DESCARGA
Informe de Asesor Legal DESCARGA
Informe de Propuesta de Directiva DESCARGA
Propuesta de Control Nº 41 - Informe de Formato de Justificación de Gastos DESCARGA
Propuesta de Control Nº 41 - Informe de Difusión DESCARGA
Propuesta de Control Nº 41 - Memoramdum de Elaboración DESCARGA

 

 Boletines

Descripción Archivo
Boletin de la Contraloria General - ANTIDOTO ANTE LA CORRUPCIÓN  DESCARGA

 

Afiches

 

Descripción Archivo
Afiche Control Interno DESCARGA
Antidoto contra la corrucpcion DESCARGA
Beneficios del Control Interno DESCARGA
Roles del Control Interno DESCARGA
Sistema de Control de Interno DESCARGA
La Fomula del Control Interno DESCARGA

 Videos

 

 

Fotos